項目可行性分析報告范文
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一、項目基本情況
（一）項目實施主體
本項目通過擬設立的全資子公司山東戴瑞克新材料有限公司實施，以下內容 均為暫定，具體以工商登記為準。
�。�1）公司名稱：山東戴瑞克新材料有限公司
（2）法人代表：王文杰
�。�3）公司性質：有限責任公司
（4）注冊資本：16400萬元
�。�5）投資方式：山東陽谷華泰化工股份有限公司投資16400萬元
�。�6）地址：山東省東營市河口區
（7）經營范圍：橡膠助劑產品研發、生產、銷售等
(二) 項目實施的必要性及可行性
硫化促進劑CBS 是一種常用的橡膠硫化促進劑，屬中超速次磺酰胺類，化學 名稱為N-環己基-2-苯并噻唑次磺酰胺，是一種高度活潑的后效性促進劑，抗焦 燒性能優良，加工安全，硫化時間短，適用于各種橡膠，變色輕微，不噴霜，硫 化膠耐老化，抗張強度、定伸能力均較佳，主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電 線等工業橡膠制品；當前橡膠工業和硫化促進劑行業都受到致癌性亞硝胺的困 擾，NOBS 和其他仲胺結構促進劑在硫化期間會產生有致癌性的亞硝胺，而促進 劑CBS 等伯胺結構的次磺酰胺類硫化促進劑則無致癌性問題，因而受到了業界的 普遍重視和研究開發。促進劑CBS 為伯胺結構，不存在亞硝胺毒性問題，受到美國、日本等發達國家普遍重視，許多國外著名公司提出用促進劑CBS 加防焦劑CTP 或用促進劑CBS 加促進劑DCBS（DZ）配合代替促進劑NOBS，因此近
年促進劑CBS 的生產與消費不斷增長。該項目產品順應了國內外橡膠助劑產業 向綠色環保型助劑型產品發展的方向，符合產業結構調整、國家產業技術政策和 當前優化發展的高新技術產業化的需要、適應了中國橡膠助劑工業可持續發展的 要求，在增強橡膠助劑產品結構調整力度、實現清潔生產滿足綠色化工和加大出 口發展外向型經濟方面具有重要意義。
促進劑CBS 與促進劑NS 都是優良硫化促進劑，主要區別在于促進劑CBS 以 促進劑M 和環己胺作為原材料，促進劑NS 以促進劑M 和叔丁胺作為原材料。環 己胺相對于叔丁胺較為易得，價格較低，因此促進劑CBS 的成本要低于促進劑 NS，具有一定的價格優勢。國內及國外的輪胎生產廠商根據生產配方不同分別采 用促進劑CBS 和促進劑NS，促進劑CBS 具有良好的市場前景。利用本公司粗M合成促進劑CBS，生產工藝清潔環保，可減少85%的M 精制廢水和近30 公斤廢渣 排放量，成本相對較低。
本項目采用次氯酸鈉氧化法生產CBS，并對工藝條件、配比及三廢治理，進 行了研究，形成了一套成熟、完善的工業化生產技術。研究采用多項新技術，如 采取母液套用，提高產品收率；采用產品造粒改進工藝技術，可提高造粒設備的 生產能力和粒狀產品的質量等。
二、建設內容及投資情況
該項目投資主要用于該項目的產品試驗、生產和檢驗設備購置、生產場地建 設、產品市場開拓等環節。具體經費預算：
單位：萬元
序號 工程費名稱 投資額 占總投資比例
1 建筑工程費 696 19.6%
2 設備購置費 1422 40.0%3 安裝工程費 142 4.0%
4 工程建設其他費用 609 17.1%
5 基本預備費 214 6.0%
6 建設期貸款利息 -- --
7 鋪底流動資金 471 13.3%
合 計 3554 100%
三、項目經濟效益分析
本項目經濟效益較好，項目主要盈利能力指標如下：
序號 指標名稱 指標值
1 項目總投資（萬元） 3554
2 財務內部收益率（所得稅后）（%） 21.11%
3 財務凈現值（8%，稅后）（萬元） 1940
4 投資回收期（稅后）（年） 5.61
四、項目投資進度計劃
項目實施周期 12 個月，自2011 年11月至2012 年11 月止。
日期
階段
2010 年2011 年
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
編寫項目可研
與項目備案
施工圖設計
設備購置
土建施工
安裝工程工人培訓
調試
竣工驗收正式
投產
五、項目風險及對策
1、原材料價格波動的風險及對策
產品原材料大部分產生于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎行業，價格受經濟周期影響較大，當經濟逐步回穩，市場需求逐步回升時，主要原材料的價格也 呈現回升趨勢。預計未來原材料價格仍將隨著經濟周期的波動而波動，如果未來 主要原材料價格出現大幅上漲或波動頻繁而公司又不能采取及時有效的應對措 施，仍將會產生不利影響。
項目實施地東營市有著天然的原材料優勢，同時通過不斷加強供應商管理、
把握采購時機等方式控制采購成本；在生產環節，隨著產能的擴大、工藝的改進， 單位產品的物耗水平將繼續趨低；同時，隨著銷售規模的擴大、市場占有率的提 高和競爭實力的增強，將進一步增強產品的定價話語權，從而有效化解原材料價 格波動的不利因素。
2、下游產業依賴風險及對策
產品銷售受下游行業，特別是汽車及輪胎行業影響較大。橡膠助劑是輪胎工業中的重要原料，近90%的橡膠助劑應用與汽車相關，橡膠助劑產量的70%用于輪 胎生產。本公司近三年以來98%以上的產品銷售給了汽車輪胎生產企業，其景氣 程度與輪胎，進而與汽車產業的關聯較大。受金融危機和國際貿易保護壁壘的影 響，中國及全球經濟正面臨較大的不確定性，作為高消費品的汽車增長勢頭存在 走低的風險。公司產品銷售與汽車及輪胎行業的高度關聯性，決定了公司經營業 績也存在受汽車及輪胎行業影響較大的風險。
公司將通過提高產品品質、加強市場開拓、擴大市場占有率等方式來盡量減 輕對下游產業波動對產品帶來的風險。
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