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      材料會計崗位職責

      時間:2023-01-19 16:02:59 崗位職責 我要投稿

      材料會計崗位職責

        在快速變化和不斷變革的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的材料會計崗位職責,希望對大家有所幫助。

      材料會計崗位職責

      材料會計崗位職責1

        崗位職責:

        1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍,遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標準,做好成本核算工作。

        2、負責公司成本核算制度的管理,組織成本核算相關的方案、制度、政策、業(yè)務流程的.制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。

        3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

        4、負責組織公司成本項目核算,對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算;對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

        5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析,正確計算并分析盈、虧原因。

        6、負責提出降成本措施建議,向公司及各級管理部門報告。

        7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。

      材料會計崗位職責2

        崗位職責:

        1.原材料、料率的核算;

        2.服裝加工制作加工工序的核算;

        3.應付業(yè)務;

        任職要求:

        1.熟練使用財務系統(tǒng);

        2.熟練使用辦公軟件;

        3.有較強的'抗壓能力和邏輯思維能力;

        3.有材料成本會計工作經驗者佳。

      材料會計崗位職責3

        崗位職責:

        1、負責根據公司發(fā)交明細表處理,收款及跨業(yè)務范圍業(yè)務,及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。

        2、負責審查銷售單據,核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。

        3、負責根據銷售憑證,協(xié)助開具銷售發(fā)票。

        4、負責檢查銷售合同及回款的執(zhí)行情況,及時與客戶對帳,催收欠款;預測銷售回款,為資金管理提供依據。

        5、負責完成關聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。

        6、負責分析應收賬款的變動原因,提出相應對策;分析應收賬款帳齡;

        7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策;

        8、負責編制銷售會計報表。

      材料會計崗位職責4

        材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。

        一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

        二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據是否齊全,收發(fā)是否一致。

        三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進材料進行匯總。

        四、供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發(fā)票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

        五、負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

        六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

        七、配合會計對物資賬目的`清理、核算。

        八、按時按月向財務傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

        九、忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

        十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

      材料會計崗位職責5

        1、材料核算審核報銷單據的準確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;審核購入材料的發(fā)票和入庫單,在系統(tǒng)中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統(tǒng)進行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進行核對;負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價明細;定期整理三個月已結算發(fā)票未到的.供應商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時入賬;定期組織倉庫對材料進行盤點,編制盤點報告,確保賬實相符和資產安全,為倉庫管理提供依據。

        2、應付賬款對賬定期出具對賬函,與供應商實時對賬,確保賬面金額一致;

        3、查看產品出庫情況及發(fā)票結算情況,并依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;整理負責的業(yè)務憑證,轉交稽核會計復核;完成領導交辦的其他工作,確保及時完成;

      材料會計崗位職責6

        工作內容:

        1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

        2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產流轉臺賬

        3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

        4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

        5、負責參與公司固定資產及材料的盤點工作

        6、負責倉庫材料、公司固定資產與公司財務賬,賬實相符

        7、其他領導交辦的事項

        倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

        1、高中以上學歷

        2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數。

        3、有耐心,堅持原則

        4、有倉庫管理員經驗、有統(tǒng)計員經驗、有會計證優(yōu)先

      材料會計崗位職責7

        職位描述:

        1、根據工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;

        2、每月底核算各產品料、工、費成本及編制記賬憑證;

        3、管理固定資產,每月不定期盤點核對固定資產及存貨賬實相符情況;

        4、其他臨時性財務工作;

        任職要求:

        1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的.情況下,可接受加班;

        2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執(zhí)行能力

        3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件

        4、生產成本會計工作經驗3年以上,有服裝生產行業(yè)成本會計經驗者可適當放寬年限

        面試根據能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

      材料會計崗位職責8

        1.建立完整的.賬務核算體系,及時提供可靠的會計信息。

        2.有效、合理地使用資金,及時進行資金預測、籌集工作,保證公司健康現金流。

        3.執(zhí)行國家稅法政策,及時做好納稅申報工作,負責公司整體稅務籌劃工作。

        4.編制各類對內、對外報表,分析財務計劃的執(zhí)行情況,提供財務分析報告,進行經營監(jiān)控。

        5.當好決策參謀,及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數據支持。

        6.健全財務管理,編制財務計劃,開展預算工作,有效進行成本控制管理。

        7.設計、執(zhí)行公司財務內控管理制度,負責公司全面風險管理。

        8.對公司資產進行有效管理,保證公司資產安全。

        9.管理公司戰(zhàn)略,制定執(zhí)行公司財務戰(zhàn)略。

        10.負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

        11.進行財務部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。

      材料會計崗位職責9

        1、負責采購入庫的所有物資的價格維護;

        2、負責所有購入材料、固定資產(包括無形資產)及低值易耗品的票據入賬勾兌,檢查貨到票未到情況;

        3、每月核對材料科目總帳和明細帳,確保帳帳相符;

        4、對各相關倉庫的系統(tǒng)操作業(yè)務進行指導;

        5、負責每月對倉庫的帳實數進行抽查并考核;

        6、參與公司組織的'年度庫存盤點工作;

        7、定期與供方核對帳務,確保帳帳相符;

        8、負責增值稅發(fā)票的認證及核對

      材料會計崗位職責10

        (一)計劃

       。1)根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作;

        (2)做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系;

       。3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作,對所購材料進行對賬,并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。

        (4)財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;

       。5)完成領導臨時交辦的其他工作。

        (二)報告

        根據每月和供應商對好的賬務,以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表,報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。

        (三)檢查

        1、材料采購的實物與發(fā)票不同步?上扔脮汗纼r入賬,待正式票收到后再將暫估價

        對材料入庫的監(jiān)督沖出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

        2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

        3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的一致,并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說的`“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點,如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點,抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

        5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調整,以保證其真正差異不是太大。

        (四)評價時性、準確性

        (五)匯報

        對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導匯報。

        (六)業(yè)務

        1.會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任,加強管理。

        2.審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本,制定存貨儲備定額,提高儲備資金利用率。

        3.負責存貨的日常明細核算和有關業(yè)務結算,按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬,按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表,進行賬務處理工作。

      材料會計崗位職責11

        1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

        2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領料單內容是否一致,填寫是否規(guī)范,領用部門歸集是否正確,領料業(yè)務是否正常等;

        3.對預付款業(yè)務進行跟蹤,并落實到責任人,在規(guī)定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發(fā)票;

        4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的'索賠結案工作;

        5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

        6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

        7.進行系統(tǒng)核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

        8.執(zhí)行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;

        9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時上報;

      材料會計崗位職責12

        以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的.介紹,希望為各位帶來幫助。

        1.審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證

        2.月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚

        3.負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時核對現金銀行帳,做到票據、賬務、資金相符

        4.負責公司稅金計算及稅務申報

        5.負責發(fā)票的購買與管理,認真保管發(fā)票,嚴禁丟失

        6.每月核對應收應付賬款,與采購對賬核對進項發(fā)票,與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票

        7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財務資料及會計檔案

        8.完成上級分配的其他工作

      材料會計崗位職責13

        (一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

        (二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。

        (三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

        (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

        (五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

        (六)根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

        (七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

        (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

        (九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

        崗位職責:

        1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

        2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

        3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

        4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的`申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

        5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

        6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關材料管理監(jiān)管流程。

        7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

        8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

        9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

        任職資格:

        1、財務相關專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關證書。

        2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經驗,熟悉施工企業(yè)流程。

        3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

      材料會計崗位職責14

        1、負責產品成本的核算,進行各部門的成本分析;

        2、監(jiān)督控制產品采購成本;

        3、分析產品成本各構成環(huán)節(jié),確認產品銷售成本;

        4、負責成本的歸集、分配、結轉;

        5、參與庫存產品的清查和盤點,參與分析庫存產品的'儲備情況;

        6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;

      材料會計崗位職責15

        1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

        2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的.材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

        3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報賬付款。

        4.根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

        5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

        6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

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