審計部部門崗位職責

審計部部門崗位職責（精選10篇）

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的審計部部門崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　審計部部門崗位職責 1

　　審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門，主要職責如下：

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控體系建立：

　�。�1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

　�。�2）負責擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標準，運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

　�。�3）擬制并及時修訂審計部職責范圍內(nèi)的各項管理制度。

　�。ǘ�）審計工作

　�。�1）按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況，依法對其進行財務(wù)審計，保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。

　　（2）根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度，對公司各部門（含職能部門）的.費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內(nèi)部審計。

　　（3）按照審計法、會計法等相關(guān)制度，對財務(wù)收支、年度財報表進行內(nèi)部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況，并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。

　　（4）根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

　　（5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

　　（6）公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。

　　（7）公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責任審計。

　�。�8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預(yù)警。

　　審計部部門崗位職責 2

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。

　　2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

　　3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內(nèi)部審計工作重點，編制年度審計計劃。

　　4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門負責人的領(lǐng)導下，對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價：

　�、咆瀼貓�(zhí)行國家法律法規(guī)，集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況；

　　⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動；

　　⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況；

　�、绕髽I(yè)對外投資、借款、擔保情況；

　�、砂凑沼嘘P(guān)規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計；

　　⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況，經(jīng)營目標完成情況；

　　⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；

　　⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

　�、凸�司領(lǐng)導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

　　5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項，負責對中介機構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等，對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

　　6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

　　7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

　　8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。

　　9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

　　10、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　審計部部門崗位職責

　　1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責：

　�。�1）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的`有效性進行檢查和評估；

　�。�2）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等；

　�。�3）在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　（4）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　2、其他職責：

　�。�1）內(nèi)部審計部門應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告；

　　內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

　　（2）內(nèi)部審計部門應(yīng)當以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價；

　�。�3）內(nèi)部審計通常應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等；

　　（4）內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

　�。�5）內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內(nèi)部審計部門應(yīng)當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間；

　�。�6）協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；

　�。�7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項，為監(jiān)事會提供相關(guān)材料；

　　審計部部門崗位職責 3

　　職責描述:

　　1、負責公司審計監(jiān)察部的部門管理工作;

　　2、公司市政項目建設(shè)工程中的`進度款審計、造價審計、結(jié)算審計;

　　3、對分包單位、勞務(wù)工作的清賬審計;

　　4、完善和優(yōu)化審計制度;

　　5、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統(tǒng)招本科學歷,10年以上預(yù)結(jié)算經(jīng)驗,5年以上結(jié)算經(jīng)驗;

　　2、有良好的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

　　3、具備較強的語言溝通和交流能力;

　　4、原則性強,具備沖突處理能力。

　　5、熟練使用cad、廣聯(lián)達、宏業(yè)等軟件;

　　6、較強的解決問題的能力。

　　審計部部門崗位職責 4

　　1、協(xié)助審計主管對被審計單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性實施審計;

　　2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設(shè)等環(huán)節(jié)的'管理措施是否健全并落實執(zhí)行;

　　3、通過審核查實，對內(nèi)部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;

　　4、根據(jù)審計方案，在審計經(jīng)理及主管的指導下，在規(guī)定的時間內(nèi)，完成現(xiàn)場審計工作;

　　5、實施現(xiàn)場審計工作，撰寫審計底稿及報告。

　　審計部部門崗位職責 5

　　工作職責:

　　1、負責起草審計計劃，制定具體審計項目方案;

　　2、負責在審計實施過程中收集證據(jù)，編制審計工作底稿;

　　3、負責撰寫審計工作報告，提出審計意見和建議;

　　4、負責審計資料的收集、整理及歸檔等工作。

　　任職資格:

　　1、25-35周歲，審計、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學歷，5年及以上工作經(jīng)驗，其中2年以上科技公司或中大型集團公司審計工作經(jīng)驗;

　　2、會計及審計基礎(chǔ)扎實，善于進行數(shù)據(jù)歸納與審計分析，具有良好的專業(yè)判斷邏輯思維及文字能力;包括但不限于:資金、采購、資產(chǎn)、銷售、研發(fā)、財務(wù)報告、合同管理、預(yù)算、工程、擔保、外包等業(yè)務(wù)循環(huán)審計;

　　3、熟悉企業(yè)會計體系及國家有關(guān)財會、稅務(wù)、審計政策法規(guī)，能夠熟練使用財務(wù)和其他辦公軟件;

　　4、持有中級會計師/中級審計師/cia/cpa/acca等證書者優(yōu)先。

　　審計部部門崗位職責 6

　　1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)組成部分的審計;

　　2、獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;

　　3、合理制訂有效的審計計劃，分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量;

　　4、對項目進行質(zhì)量控制，識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問題;

　　5、對項目組成員進行有效的指導和培訓;

　　6、保持與客戶良好的溝通，與客戶討論并起草管理建議書等。

　　7、負責或參與審計、盡職調(diào)查、其他鑒證、財務(wù)咨詢項目，擔任小型項目的.負責人;

　　8、協(xié)助部門負責人管理客戶，與客戶保持良好的溝通;

　　9、完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

　　審計部部門崗位職責 7

　　崗位職責:

　　1、負責公司采購范圍內(nèi)的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關(guān)部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;

　　2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發(fā)現(xiàn)異常及時預(yù)警并采取措施;

　　3、負責匯總公司各項目工程、材料設(shè)備采購需求,制訂公司權(quán)限內(nèi)采購計劃并執(zhí)行;

　　4、組織制定權(quán)限內(nèi)采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

　　5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預(yù)審、發(fā)標、答疑、開標、評標、定標等工作;

　　6、負責采購范圍內(nèi)的各類供應(yīng)商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集團供應(yīng)商維護機制開展采購范圍內(nèi)的供應(yīng)商日常維護,并負責采購范圍內(nèi)供應(yīng)商的履約評價工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,造價、工程管理等相關(guān)專業(yè)等專業(yè);

　　2、5年以上房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)招投標、采購專業(yè)工作經(jīng)驗,不少于3年招標采購部門副經(jīng)理及以上管理經(jīng)驗;

　　3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場材料設(shè)備價格信息;

　　4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)知識、法律知識、國家相關(guān)經(jīng)濟政策知識;

　　5、熟練計算機操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統(tǒng);

　　6、具有良好的`成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執(zhí)行能力及創(chuàng)新力;

　　7、可接受加班。

　　審計部部門崗位職責 8

　　1、負責對部門的貸款審查，對出納簽發(fā)的支票，審查無誤后，要蓋上提交銀行的.印章。

　　2、負責審查各種財務(wù)收支，嚴格管理財務(wù)，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3、負責對會計憑證進行審查，以確保各憑證資料真實、手續(xù)完整、數(shù)字準確、會計賬戶準確。連續(xù)審計號碼，遵守附件票據(jù)，蓋章完成，簽名完成

　　4、注冊應(yīng)收帳款手動記賬，并在電腦賬戶上確認。

　　5、按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　6、負責分行資金申請。執(zhí)行對外匯款繳納當?shù)氐盅骸Ｓ嬎阗M用，計算和管理各種租賃合同（包括租賃租賃）、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統(tǒng)計、資金流監(jiān)測等。

　　7、幫助財務(wù)經(jīng)理計算分行工資，并根據(jù)審計的工資表及時支付。

　　8、負責運行準確、及時的財務(wù)報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應(yīng)收帳款報表等。

　　9、裝訂并管理該部門的財務(wù)文件。

　　10、負責領(lǐng)導層提交的相關(guān)文件的打印、發(fā)行、統(tǒng)計工作。

　　11、完成領(lǐng)導指定的其他工作。

　　審計部部門崗位職責 9

　　職責描述:

　　1、建立健全公司內(nèi)部審計各項制度、審計工作流程;

　　2、根據(jù)公司要求組織實施項目審計工作,對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并監(jiān)督審計整改落實:

　　2.1根據(jù)公司要求,確定項目審計方向,收集相關(guān)信息,制定審計方案;

　　2.2開展審計活動;

　　2.3整理調(diào)查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;

　　2.4跟進建議執(zhí)行情況;

　　3、 評價公司內(nèi)部控制的有效性,及時糾正內(nèi)部控制方面存在的問題與漏洞:

　　3.1在公司內(nèi)部控制相關(guān)制度的制定階段,應(yīng)相關(guān)部門提出的.要求,為其提供咨詢服務(wù),評價相關(guān)制度在內(nèi)部控制程序上是否存在風險;

　　3.2在各項審計工作過程中關(guān)注、評估審計范圍內(nèi)公司內(nèi)部控制的有效性,提出改進建議;

　　4、開展反舞弊調(diào)查:

　　4.1協(xié)助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,設(shè)置反舞弊舉報通道;

　　4.2在內(nèi)部審計各項過程中關(guān)注可能存在的舞弊行為;

　　4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進行評估;

　　4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調(diào)查;

　　4.5調(diào)查結(jié)束后對舞弊行為發(fā)生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

　　5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:

　　5.1根據(jù)具體事項出具初步工作方案;

　　5.2開展調(diào)查;

　　5.3整理調(diào)查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、具備審計理論和財務(wù)理論基礎(chǔ),具備企業(yè)內(nèi)控管理理論基礎(chǔ),具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;

　　3、具有CPA/CIA/中級財務(wù)證書者優(yōu)先;

　　4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;

　　5、嚴謹、細心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。

　　審計部部門崗位職責 10

　　1、協(xié)助擬定審計計劃和方案，按計劃進度完成審計工作;

　　2、協(xié)助完善內(nèi)部審計流程及審計規(guī)范，監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度的`實施;

　　3、定期開展內(nèi)部審計項目，對流程運行效率和執(zhí)行情況進行監(jiān)控、評估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;

　　4、負責對公司狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支的合法性、真實性、效益性等進行監(jiān)督審計;

　　5、單獨編寫審計工作底稿、完成審計報告，整理歸檔審計資料;

　　6、監(jiān)督審計報告整改的落實情況;

　　7、其他相關(guān)經(jīng)營審計、調(diào)查分析、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。

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